CIDDOCUMENTO CIDDOCUM01
COBSERVACIONES COBSERVA01
CIDDOCUMENTODE CIDDOCUM02
CNATURALEZA CNATURAL01
CIDCONCEPTODOCUMENTO CIDCONCE01
CIDDOCUMENTOORIGEN CIDDOCUM03
CSERIEDOCUMENTO CSERIEDO01
CUSACLIENTE CUSACLIE01
CIDCLIENTEPROVEEDOR CIDCLIEN01
CUSAPROVEEDOR CUSAPROV01
CRAZONSOCIAL CRAZONSO01
CIDPREPOLIZA CIDPREPO01
CFECHAVENCIMIENTO CFECHAVE01
CIDPREPOLIZACANCELACION CIDPREPO02
CFECHAPRONTOPAGO CFECHAPR01
CESTADOCONTABLE CESTADOC01
CFECHAENTREGARECEPCION CFECHAEN01
CRETENCION1 CRETENCI01
CFECHAULTIMOINTERES CFECHAUL01
CRETENCION2 CRETENCI02
CTIPOCAMBIO CTIPOCAM01
CDESCUENTOMOV CDESCUEN01
CREFERENCIA CREFEREN01
CDESCUENTODOC1 CDESCUEN02
CDESCUENTODOC2 CDESCUEN03
CIMPORTEEXTRA2 CIMPORTE02
CTOTALUNIDADES CTOTALUN01
CIMPORTEEXTRA3 CIMPORTE03
CDESCUENTOPRONTOPAGO CDESCUEN04
CIMPORTEEXTRA4 CIMPORTE04
CPORCENTAJEIMPUESTO1 CPORCENT01
CDESTINATARIO CDESTINA01
CPORCENTAJEIMPUESTO2 CPORCENT02
CNUMEROGUIA CNUMEROG01
CPORCENTAJEIMPUESTO3 CPORCENT03
CMENSAJERIA CMENSAJE01
CPORCENTAJERETENCION1 CPORCENT04
CCUENTAMENSAJERIA CCUENTAM01
CPORCENTAJERETENCION2 CPORCENT05
CNUMEROCAJAS CNUMEROC01
CPORCENTAJEINTERES CPORCENT06
CBANOBSERVACIONES CBANOBSE01
CTEXTOEXTRA1 CTEXTOEX01
CBANDATOSENVIO CBANDATO01
CTEXTOEXTRA2 CTEXTOEX02
CBANCONDICIONESCREDITO CBANCOND01
CTEXTOEXTRA3 CTEXTOEX03
CUNIDADESPENDIENTES CUNIDADE01
CFECHAEXTRA CFECHAEX01
CIMPCHEQPAQ CIMPCHEQ01
CIMPORTEEXTRA1 CIMPORTE01
1 CIDDOCUM01 N 11 Identificador del documento.
2 CIDDOCUM02 N 11 Tipo de documento del concepto de documento. Referencia de la tabla TblDocumentoDe.
3 CIDCONCE01 N 11 Identificador del concepto del documento.
4 CSERIEDO01 C 11 Serie del documento.
5 CFOLIO B 8 Folio del documento.
6 CFECHA D 8 Fecha del documento.
7 CIDCLIEN01 N 11 Identificador del cliente o proveedor del documento.<br>Nota: Algunas veces este campo esta vacío porque los documentos de <br>almacén no llevan cliente o proveedor y los productos en consignación de <br>clientes pueden salir a nombre de un agente.
8 CRAZONSO01 C 60 Es la razón social del cliente.
9 CRFC C 20 Es el RFC del cliente.
10 CIDAGENTE N 11 Identificador del agente del documento.<br>Nota: Algunas veces este campo esta vacío porque los documentos de <br>proveedor y almacén no llevan agente.
11 CFECHAVE01 D 8 Fecha de vencimiento del documento.
12 CFECHAPR01 D 8 Fecha de pronto pago del documento.
13 CFECHAEN01 D 8 Fecha de la entrega en documentos de venta o fecha de recepción en <br>documentos de compras.
14 CFECHAUL01 D 8 Fecha del último cálculo de intereses moratorios.
15 CIDMONEDA N 11 Moneda asociada al documento.
16 CTIPOCAM01 B 8 Tipo de cambio del documento.<br>En caso de que el documento tenga una moneda diferente a la base, este <br>parámetro contiene el tipo de cambio con que se creó el documento. En <br>caso de que el documento tenga la moneda base entonces, el tipo de <br>cambio es igual a 1. <br>Nota: Se necesitan 10 enteros y de 0 a 9 decimales.
17 CREFEREN01 C 20 Referencia del documento.
18 COBSERVA01 M 4 Observaciones del documento.
19 CNATURAL01 N 6 Naturaleza del documento:<br>C = Cargo<br>A = Abono<br>N = Sin naturaleza
20 CIDDOCUM03 N 11 Identificador del documento origen.<br>Ejemplo: En un descuento por pronto pago el documento origen es un <br>pago. En un documento de intereses moratorios el documento origen es <br>una factura.
21 CPLANTILLA N 6 Define a un documento como una plantilla la cual se tomara como modelo <br>en el alta masiva de documentos.<br>0 = No<br>1 = Sí
22 CUSACLIE01 N 6 Indica si se usa cliente en el documento.<br>1 = Sí<br>0 = No
23 CUSAPROV01 N 6 Indica si se usa proveedor en el documento.<br>1 = Sí<br>0 = No
24 CAFECTADO N 6 Indica si el documento ya está afectado.<br>0 = No afectado<br>1 = Afectado
25 CIMPRESO N 6 Indica si el documento ya está impreso.<br>0 = No impreso<br>1 = Impreso
26 CCANCELADO N 6 Indica si el documento está cancelado.<br>0 = No cancelado.<br>1 = Cancelado.
27 CDEVUELTO N 6 Indica si el documento ya fue devuelto.<br>0 = No devuelto.<br>1 = Devuelto.
28 CIDPREPO01 N 11 Cuando el documento está precontabilizado este campo contiene el <br>identificador de la prepóliza a la que pertenece.
29 CIDPREPO02 N 11 En caso de documentos cancelados este campo contiene el Identificador <br>de la prepóliza usada para cancelar la prepóliza original.
30 CESTADOC01 N 6 Estado del documento en el proceso de interfaz contable:<br>1 = No Contabilizado.<br>2 = Pertenece a una Prepóliza de documento.<br>3 = Pertenece a una Prepóliza Diaria.<br>4 = Pertenece a una Prepóliza por Periodo.<br>5 = Pertenece a una Póliza de documento.<br>6 = Pertenece a una Póliza Diaria.<br>7 = Pertenece a una Póliza por Periodo.<br>8 = Pertenece a una Póliza modificada (contabilizada libremente).
31 CNETO B 8 Importe del total del neto para el documento.
32 CIMPUESTO1 B 8 Importe del total del impuesto 1 para el documento.
33 CIMPUESTO2 B 8 Importe del total del impuesto 2 para el documento.
34 CIMPUESTO3 B 8 Importe del total del impuesto 3 para el documento.
35 CRETENCI01 B 8 Importe del total de la retención 1 para el documento.
36 CRETENCI02 B 8 Importe del total de la retención 2 para el documento.
37 CDESCUEN01 B 8 Importe del total de los descuentos de los movimientos del documento.
38 CDESCUEN02 B 8 Importe del descuento 1 para el documento.
39 CDESCUEN03 B 8 Importe del descuento 2 para el documento.
40 CGASTO1 B 8 Importe del gasto sobre compra 1 del documento.
41 CGASTO2 B 8 Importe del gasto sobre compra 2 del documento.
42 CGASTO3 B 8 Importe del gasto sobre compra 3 del documento.
43 CTOTAL B 8 Importe del total de los totales de los movimientos para el documento.
44 CPENDIENTE B 8 Saldo pendiente del documento.
45 CTOTALUN01 B 8 Unidades totales del documento.
46 CDESCUEN04 B 8 Porcentaje de descuento por pronto pago.
47 CPORCENT01 B 8 Porcentaje del impuesto 1 para el documento.
48 CPORCENT02 B 8 Porcentaje del impuesto 2 para el documento.
49 CPORCENT03 B 8 Porcentaje del impuesto 3 para el documento.
50 CPORCENT04 B 8 Porcentaje de la retención 1 para el documento.
51 CPORCENT05 B 8 Porcentaje de la retención 2 para el documento.
52 CPORCENT06 B 8 Porcentaje de interés moratorio del documento.
53 CTEXTOEX01 C 50 Texto extra 1.
54 CTEXTOEX02 C 50 Texto extra 2.
55 CTEXTOEX03 C 50 Texto extra 3.
56 CFECHAEX01 D 8 Fecha extra.
57 CIMPORTE01 B 8 Importe extra 1.
58 CIMPORTE02 B 8 Importe extra 2.
59 CIMPORTE03 B 8 Importe extra 3.
60 CIMPORTE04 B 8 Importe extra 4.
61 CDESTINA01 C 60 Nombre del destinatario.
62 CNUMEROG01 C 60 Número de guía.
63 CMENSAJE01 C 20 Nombre de la mensajería.
64 CCUENTAM01 C 60 Número de cuenta de la mensajería.
65 CNUMEROC01 B 8 Número de cajas.
66 CPESO B 8 Peso de las cajas.
67 CBANOBSE01 N 6 Bandera que indica si ya se capturaron las observaciones del documento.<br>0 = No se han capturado.<br>1 = Ya se Capturaron.
68 CBANDATO01 N 6 Bandera que indica si ya se capturaron los datos de envío del documento.<br>0 = No se han capturado.<br>1 = Ya se capturaron.
69 CBANCOND01 N 6 Bandera que indica si ya se capturaron las condiciones de crédito del <br>documento.<br>0 = No se han capturado.<br>1 = Ya se capturaron.
70 CBANGASTOS N 6 Bandera que indica si ya se capturaron los gastos del documento.<br>0 = No se han capturado.<br>1 = Ya se capturaron.
71 CUNIDADE01 B 8 Unidades por surtir del documento.<br>Es la suma de las unidades pendientes de los movimientos.
72 CTIMESTAMP C 23 Concurrencia.
73 CIMPCHEQ01 B 8 Campo usado por CheqPAQ para despliegues.
74 CSISTORIG N 6 Sistema de Origen del documento: <br>5 = AdminPAQ.<br>101 = CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.<br>202 = CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
75 CIDMONEDCA N 11 Moneda a la que pertenece el tipo de cambio guardado en CtipoCamCA.
76 CTIPOCAMCA B 8 Tipo de cambio que se utilizó para pagar un documento en moneda <br>extranjera. Sólo aplica en asociaciones hechas desde CheqPAQ. Este <br>importe se guarda en el cargo/abono cuya moneda es peso y será <br>utilizado para desplegar el documento en moneda extranjera en el reporte <br>de Estado de Cuenta.
77 CESCFD N 6 Indica si el documento es Comprobante Digital Fiscal (CFD).
78 CTIENECFD N 6 Sin uso
79 CLUGAREXPE C 253 Lugar de expedición del comprobante.
80 CMETODOPAG C 100 Método de pago
81 CNUMPARCIA N 11 Número de parcialidad
82 CCANTPARCI N 11 Cantidad de parcialidades
83 CCONDIPAGO C 100 Condiciones de pago
84 CNUMCTAPAG C 20 Número de cuenta con la que se realizó el pago
